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國(guó)企混改與上市輔導(dǎo)—IPO審核要點(diǎn)分析

主講老師: 劉光耀 劉光耀

主講師資:劉光耀

課時(shí)安排: 2天
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 1、全面了解上市企業(yè)面臨的機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn); 2、全面了解上市IPO的審核重點(diǎn); 3、全面掌握上市IPO的風(fēng)險(xiǎn)處理方法及工具; 4、挖掘企業(yè)的潛在價(jià)值,打造核心優(yōu)勢(shì);
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2022-11-17 11:46

【課程背景】

   當(dāng)前國(guó)家正處于全面深化改革、結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的社會(huì)發(fā)展時(shí)期。央企、國(guó)企作為國(guó)有資產(chǎn)的運(yùn)行主體,必須要提高企業(yè)的運(yùn)行效率,整合資源,面對(duì)市場(chǎng)化加強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力的發(fā)展,深刻了解學(xué)習(xí)國(guó)企混改的相關(guān)政策,辯證面對(duì)改革的核心,又要客觀的接受現(xiàn)狀。充分發(fā)揮國(guó)企的自身優(yōu)勢(shì),進(jìn)行創(chuàng)新融合,通過(guò)企業(yè)上市完成價(jià)值實(shí)現(xiàn)。

 

課程收益

1、全面了解上市企業(yè)面臨的機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn);

2、全面了解上市IPO的審核重點(diǎn);

3、全面掌握上市IPO的風(fēng)險(xiǎn)處理方法及工具;

4、挖掘企業(yè)的潛在價(jià)值,打造核心優(yōu)勢(shì);

 

課程對(duì)象:董事長(zhǎng)、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、首席財(cái)務(wù)官/財(cái)務(wù)總監(jiān)等

 

課程提綱

一、 上市帶給企業(yè)的影響?

1、上市的優(yōu)點(diǎn)

2、上市的缺點(diǎn)

二、 企業(yè)為什么上市?

1、上市的目的

2、上市路徑選擇

a) 內(nèi)地資本市場(chǎng)

b) 外地資本市場(chǎng)

3、上市方式

a) 內(nèi)地上市:IPO、借殼

b) 境外上市:H股模式、紅籌股、小紅籌股

三、 主體的獨(dú)立性問(wèn)題

1、歷史沿革:是否清晰,是否存在瑕疵

a) 公司歷史上的出資是否真實(shí)、是否符合當(dāng)時(shí)法律的規(guī)定;

b)  公司的歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否真實(shí)、清晰,轉(zhuǎn)讓的理由是否充分、合理; 

c)  實(shí)際控制人是否發(fā)生變更。 

2、獨(dú)立性

a) 業(yè)務(wù)獨(dú)立--研、產(chǎn)、供、銷等是否體系完整、獨(dú)立

b) 財(cái)務(wù)獨(dú)立--是否獨(dú)立核算、獨(dú)立納稅、共用銀行賬號(hào)

c) 人員獨(dú)立--是否一套班子、兩塊牌子,兼職情況較多

d) 資產(chǎn)完整--是否有清晰的資產(chǎn)范圍、完整的權(quán)屬

e) 機(jī)構(gòu)獨(dú)立--是否存在合署辦公、共設(shè)部門的情形 

案例:非上市KLA生物科技企業(yè)(半導(dǎo)體中間體)

四、 日常經(jīng)營(yíng)的規(guī)范運(yùn)作問(wèn)題 

1、擔(dān)保行為

2、資金占用

3、借貸行為要規(guī)范

4、股利分配

5、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

6、關(guān)聯(lián)交易問(wèn)題

案例:廣西康達(dá)

五、 法人治理結(jié)構(gòu)的問(wèn)題 

1、三類股東問(wèn)題:案例:海辰藥業(yè)(300584)

2、公司三會(huì)運(yùn)作:案例:三木集團(tuán)(000632)

六、 財(cái)稅的問(wèn)題 

1、公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)是否良好,內(nèi)控制度是否健全;

2、公司是否存在報(bào)告期內(nèi)大額補(bǔ)繳稅款的情況;

3、公司是否存在報(bào)告期內(nèi)進(jìn)行利潤(rùn)調(diào)節(jié)的情況。

4、關(guān)于稅收籌劃

a) 如何做好稅收籌劃

a) 企業(yè)所得稅計(jì)稅依據(jù)的稅收籌劃

b) 其他優(yōu)惠政策

七、 募集資金投向的問(wèn)題

1、投向:研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金不宜過(guò)多

2、審批: 民營(yíng)企業(yè),最好仍要備案

3、規(guī)模:不得超過(guò)過(guò)會(huì)前一年凈資產(chǎn)的兩倍

4、明細(xì):盡可能預(yù)算穩(wěn)健

5、收益:盡可能保守,會(huì)影響到再融資

6、投向與還貸:可先建設(shè),部分資金還貸

7、收購(gòu)大股東資產(chǎn):除非解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),否則不宜收購(gòu)大股東資產(chǎn)。

八、 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的方法及工具

1、股東結(jié)構(gòu):企業(yè)股權(quán)基因

2、公司治理:企業(yè)環(huán)境打造

3、公司戰(zhàn)略:可持續(xù)發(fā)展的賽道

4、盈利模式:商業(yè)模式≠盈利模式

5、內(nèi)控體系:3+5規(guī)范管理

6、上市前的融資

a) 有限合伙

b) 私募

7、中介機(jī)構(gòu)

 
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